Lista de verificação de auditoria iso 14001: 2015

Por favor, preencha todas as seções começando imediatamente abaixo. Essa auto-avaliação interna avaliará a conformidade do seu Sistema de Gerenciamento Ambiental com a ISO 14001: 2015. Lembre-se de anexar evidências aos itens, quando necessário, e assinar e concluir esta avaliação no final.

A organização estabeleceu e manteve um sistema de gerenciamento ambiental consistente com os requisitos contidos na ISO 14001?

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A alta gerência definiu a política ambiental da organização?

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A política ambiental é apropriada à natureza, escala e impactos ambientais das atividades, produtos ou serviços da organização?

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A política ambiental é documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os funcionários?

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A política ambiental está disponível ao público?

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A política ambiental fornece uma estrutura para definir e revisar objetivos e metas ambientais?

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A política ambiental inclui o compromisso de cumprir a legislação e os regulamentos ambientais relevantes e outros requisitos assinados pela organização?

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A política ambiental inclui um compromisso com a melhoria contínua e a prevenção da poluição?

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A organização atualiza periodicamente as informações sobre seus aspectos e impactos significativos?

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A organização determinou quais de seus aspectos têm um impacto significativo no meio ambiente?

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A organização estabeleceu e manteve (a) procedimento (s) para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou serviços que pode controlar e sobre os quais se espera que influencie?

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A organização garantiu que seus aspectos e impactos significativos relacionados sejam considerados na definição de seus objetivos ambientais?

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A organização estabeleceu e manteve um procedimento para identificar e ter acesso a requisitos legais e outros aos quais a organização assina, aplicáveis aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou serviços?

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A organização estabeleceu e manteve objetivos e metas ambientais documentados, em cada função e nível relevante dentro da organização?

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A organização, ao estabelecer e revisar seus objetivos, considerou: Os requisitos legais e outros? Seus aspectos ambientais significativos? Suas opções tecnológicas? Suas exigências financeiras, operacionais e comerciais? As opiniões das partes interessadas?

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Os objetivos e metas da organização são consistentes com sua política ambiental, incluindo o compromisso com a prevenção da poluição?

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A organização estabeleceu e manteve programas de gerenciamento ambiental para atingir seus objetivos e metas?

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Os programas de gerenciamento ambiental designam a responsabilidade de atingir objetivos e metas em cada função e nível relevante da organização?

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Os programas de gerenciamento ambiental são revisados e alterados quando apropriado, se atividades, produtos ou serviços novos ou modificados forem implementados na organização?

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Os programas de gestão ambiental definem os meios e o prazo em que devem ser alcançados?

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A administração forneceu recursos essenciais para a implementação e controle do sistema de gestão ambiental?

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A alta gerência da organização nomeou (a) representante (s) específico (s) da gerência que, independentemente de outras responsabilidades, tenham definido funções, responsabilidades e autoridade para: Garantir que os requisitos do sistema de gerenciamento ambiental (SGA) sejam estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com com este Padrão Internacional.Relatório sobre o desempenho do SGA à alta gerência para análise e como base para a melhoria do SGA.

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A organização definiu, documentou e comunicou as funções, responsabilidades e autoridades para facilitar o gerenciamento ambiental eficaz? Como isso é feito?

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Os recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, tecnologia e recursos financeiros?

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A importância da conformidade com a política e procedimentos ambientais e com os requisitos do sistema de gestão ambiental (SGA)?

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A organização estabeleceu e manteve um procedimento para conscientizar seus funcionários em cada função relevante sobre:

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A organização identificou as necessidades de treinamento para todo o pessoal cujo trabalho pode criar um impacto significativo no meio ambiente? Como isso é feito?

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As possíveis consequências da saída do procedimento operacional especificado?

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Como a organização garante que o pessoal que executa tarefas que podem causar impactos ambientais significativos seja competente com base em educação, treinamento e / ou experiência adequados?

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Os significativos impactos ambientais, reais ou potenciais, de suas atividades de trabalho e os benefícios ambientais da melhoria do desempenho pessoal?

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Suas funções e responsabilidades para alcançar a conformidade com a política e os procedimentos ambientais e com os requisitos do SGA, incluindo requisitos de preparação e resposta a emergências?

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A organização considerou seu (s) processo (s) de comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos e registrou sua decisão?

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Com relação a seus aspectos ambientais e sistema de gestão ambiental, a organização estabeleceu e manteve procedimentos para garantir: • Comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização? Recebimento, documentação e resposta adequados à comunicação relevante de paridades externas interessadas?

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A organização estabeleceu e manteve informações em papel ou em formato eletrônico para: Descrever os elementos principais do sistema de gerenciamento e sua interação? Fornecer orientação para a documentação relacionada?

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A organização estabeleceu e manteve procedimentos e responsabilidades com relação à criação e modificação dos vários tipos de documentos?

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A organização estabeleceu e manteve procedimentos para controlar todos os documentos exigidos por esta Norma Internacional para garantir:

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As versões atuais dos documentos relevantes estão disponíveis em todos os locais onde são executadas operações essenciais para o funcionamento eficaz do sistema de gestão ambiental?

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Documentos obsoletos são prontamente removidos de todos os pontos de emissão e pontos de uso, ou garantidos de outra forma contra o uso não intencional?

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Eles podem ser localizados?

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Eles são revisados periodicamente, revisados conforme necessário e aprovados para adequação por pessoal autorizado?

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Os documentos da organização são legíveis, datados (com datas de revisão) e prontamente identificáveis, mantidos de maneira ordenada e retidos por um período especificado?

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Quaisquer documentos obsoletos são retidos para fins legais e / ou de preservação do conhecimento são identificados adequadamente?

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A organização identificou as operações e atividades associadas aos aspectos ambientais significativos identificados, de acordo com sua política, objetivos e metas?

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A organização planejou essas atividades, incluindo manutenção, a fim de garantir que elas sejam executadas sob condições especificadas: Estabelecendo e mantendo procedimentos documentados para cobrir situações em que sua ausência possa levar a desvios da política ambiental e dos objetivos e metas? critérios de operação nos procedimentos? Estabelecimento e manutenção de procedimentos relacionados aos aspectos ambientais significativos identificáveis de bens e serviços utilizados pela organização e comunicação de procedimentos e requisitos relevantes a fornecedores e contratados?

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A organização estabeleceu e manteve procedimentos para identificar o potencial e responder a acidentes e situações de emergência e para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados a eles?

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A organização revisou e revisou, quando necessário, seu procedimento de preparação e resposta a emergências, em particular após a ocorrência de acidentes ou situações de emergência?

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A organização testou periodicamente esses procedimentos, quando praticável?

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A organização calibra equipamentos e mantém registros de acordo com os procedimentos da organização?

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A organização estabeleceu e manteve procedimentos documentados para monitorar e medir regularmente as principais características de suas operações e atividades que podem ter um impacto significativo no meio ambiente?

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A organização estabeleceu e manteve um procedimento documentado para avaliar periodicamente a conformidade com a legislação e os regulamentos ambientais relevantes?

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O monitoramento e a medição incluem o registro de informações para rastrear o desempenho, os controles operacionais relevantes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organização?

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A organização estabeleceu e manteve procedimentos para definir responsabilidade e autoridade para lidar e investigar não conformidades, tomar medidas para mitigar os impactos causados e para iniciar e concluir ações corretivas e preventivas?

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A organização implementou e registrou alguma alteração nos procedimentos documentados resultantes de ações corretivas e preventivas?

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Quando são tomadas ações corretivas e preventivas para eliminar as causas de não conformidades reais e potenciais, elas são apropriadas à magnitude ou aos problemas e são proporcionais ao impacto ambiental encontrado?

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A organização estabeleceu e manteve procedimentos para a identificação, manutenção e disposição dos registros ambientais, incluindo: Registros de treinamento? Os resultados das auditorias (auditorias EMS)? Os resultados das análises (Revisões da gerência)?

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Os registros ambientais são armazenados e mantidos de forma a serem facilmente recuperáveis e protegidos contra danos, deterioração ou perda?

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Os registros da organização são legíveis, identificáveis e rastreáveis à atividade, produto ou serviço envolvido?

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Os registros são mantidos, conforme apropriado ao sistema e à organização, para demonstrar conformidade com os requisitos desta Norma Internacional?

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Os tempos de retenção dos registros são estabelecidos e registrados?

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A organização estabeleceu e manteve programa (s) e procedimento (s) para auditorias periódicas do sistema de gestão ambiental a serem realizadas a fim de: -Determinar se o sistema de gestão ambiental está ou não em conformidade com as disposições planejadas para a gestão ambiental, incluindo os requisitos deste Internacional --- Padrão e foi implementado e mantido adequadamente? Fornecer informações sobre os resultados das auditorias à gerência?

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O procedimento de auditoria cobre o escopo, a frequência e as metodologias de auditoria, bem como as responsabilidades e os requisitos para conduzir auditorias e relatar resultados?

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O programa de auditoria da organização, incluindo algum cronograma, é baseado na importância ambiental da atividade em questão e nos resultados de auditorias anteriores?

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A alta administração da organização, em intervalos determinados, revisa o sistema de gestão ambiental para garantir sua adequação e eficácia contínuas?

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As revisões de gerenciamento estão documentadas?

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Cada revisão gerencial aborda a possível necessidade de mudanças nas políticas, objetivos e outros elementos do sistema de gerenciamento ambiental, à luz de: Resultados da auditoria do sistema de gerenciamento ambiental? Alterações das circunstâncias? O compromisso com a melhoria contínua?

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O processo de revisão gerencial garante que as informações necessárias sejam coletadas para permitir que a gerência realize essa avaliação?

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Eu, abaixo assinado, confirmo que a auditoria ocorreu e foi concluída com precisão.

Nome completo e assinatura do auditor

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